根據(jù)五屆市委第四輪巡察工作統(tǒng)一部署，市委第一巡察組于2023年7月7日至10月11日對(duì)我公司進(jìn)行了巡察，并于2023年12月20日反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、黨組織及主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改情況
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，精心安排部署。2023年12月20日，公司收到巡察組反饋意見后，立即召開了專題會(huì)議，成立了整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理及黨支部副書記任責(zé)任組長(zhǎng)，其他各班子成員任副組長(zhǎng)，各部門及各分公司負(fù)責(zé)人為成員，黨群工作部具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。會(huì)議認(rèn)真研究了市委第一巡察組巡察反饋意見，對(duì)落實(shí)巡察整改工作進(jìn)行了詳細(xì)安排部署，明確了整改任務(wù)和要求，夯實(shí)了整改責(zé)任。新班子到任后，緊盯巡察整改任務(wù)和要求，持續(xù)推動(dòng)各項(xiàng)整改措施落實(shí)落地，理順了公司黨組織隸屬關(guān)系。按照組織程序，選舉產(chǎn)生新一屆支部委員會(huì)，公司5名經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員當(dāng)選新一屆黨支部委員會(huì)委員，明確黨內(nèi)職責(zé)分工。
（二）建立清單臺(tái)賬，層層壓實(shí)責(zé)任。針對(duì)巡察反饋意見，公司逐條對(duì)應(yīng)制定整改措施，分解至各部門及分公司，按照任務(wù)分解及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，公司建立了整改工作臺(tái)賬和落實(shí)整改措施銷號(hào)制度，要求各部門每周報(bào)送整改工作進(jìn)度，并編制巡察整改工作簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)巡察整改工作進(jìn)展。將整改完成情況納入日常和年度考核，進(jìn)行問責(zé)，有效推動(dòng)公司各部門及分公司整改工作落實(shí)。
（三）完善長(zhǎng)效機(jī)制，夯實(shí)整改成果。對(duì)照巡察反饋問題，公司深挖問題根源，審視現(xiàn)行制度體系，認(rèn)真總結(jié)反思。圍繞巡察指出的問題結(jié)合公司內(nèi)部審計(jì)結(jié)論和公司經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，對(duì)公司《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等20余項(xiàng)黨建及經(jīng)營(yíng)管理制度進(jìn)行修訂完善，有效彌補(bǔ)了管理中的制度缺漏項(xiàng)。對(duì)于立行立改問題按要求及時(shí)完成了整改，對(duì)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持或持續(xù)落實(shí)的事項(xiàng)制定了詳實(shí)的整改措施、時(shí)限，夯實(shí)了責(zé)任，建立起長(zhǎng)效的整改機(jī)制。
二、集中整改進(jìn)展情況
巡察組巡察指出了公司黨支部在聚焦黨中央各項(xiàng)決策部署在基層落實(shí)情況、聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)以及群眾反映強(qiáng)烈的問題情況、聚焦基層黨組織建設(shè)情況、巡視巡察和各類監(jiān)督檢查反饋問題整改情況等4個(gè)方面40個(gè)問題，制定整改措施。截至目前，已全部完成整改，其中全面完成整改30個(gè)，基本完成整改需要長(zhǎng)期堅(jiān)持10個(gè)。巡察整改過程中開展集體提醒談話1次，批評(píng)教育談話2人次，市紀(jì)委監(jiān)委派駐市財(cái)政局紀(jì)檢組就巡察整改問題涉及3個(gè)代償項(xiàng)目的履職情況進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督檢查工作全部終結(jié)，要求涉及該項(xiàng)目客戶經(jīng)理寫書面檢討2人次。
（一）聚焦黨中央各項(xiàng)決策部署在基層落實(shí)情況
問題1：學(xué)習(xí)方式方法單一，入心入腦效果不好。
整改落實(shí)情況：一是公司黨支部制定了2024年度學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，明確全年組織公司黨員干部集中學(xué)習(xí)不少于12次。二是公司已按要求組織集中學(xué)習(xí)10期，開展交流研討2次，撰寫學(xué)習(xí)心得體會(huì)2期，取得較好學(xué)習(xí)效果。三是公司黨支部同集團(tuán)其他支部和婦委會(huì)開展“三八”婦女節(jié)活動(dòng)，開展知識(shí)答題競(jìng)賽，組織30余人編排3個(gè)節(jié)目參加集團(tuán)黨委慶祝建黨周年文藝演出，安排10余人參加市委宣傳部國(guó)慶大合唱等，豐富學(xué)習(xí)方法，激發(fā)干部職工學(xué)習(xí)興趣。四是為黨員干部購(gòu)買《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》28冊(cè)，《習(xí)近平關(guān)于金融工作論述摘編》13本，黨的二十屆三中全會(huì)《決定》學(xué)習(xí)輔導(dǎo)百問10冊(cè)，發(fā)放學(xué)習(xí)筆記本60余本，要求黨員干部年自學(xué)筆記不得少于1萬字，督促學(xué)習(xí)并檢查個(gè)人學(xué)習(xí)筆記2次，對(duì)自學(xué)情況較好的部門予以通報(bào)表揚(yáng)，形成對(duì)干部職工自學(xué)的良好引導(dǎo)。五是建立學(xué)考長(zhǎng)效機(jī)制，公司目前已組織開展了“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動(dòng)，并將考試結(jié)果作為職工晉升的依據(jù)，有效激發(fā)了黨員干部學(xué)習(xí)自覺性。
整改結(jié)果：完成整改。
問題2：學(xué)習(xí)質(zhì)量不高，學(xué)懂弄通悟透做實(shí)不夠。
整改落實(shí)情況：一是支部已組織集中學(xué)習(xí)10次，新班子到任后，要求逢會(huì)必先學(xué)，嚴(yán)格落實(shí)第一議題學(xué)習(xí)制度，將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和來陜來安重要講話指示精神作為首要學(xué)習(xí)內(nèi)容，重點(diǎn)學(xué)習(xí)習(xí)近平關(guān)于金融工作論述和意識(shí)形態(tài)工作有關(guān)論述，注重學(xué)原文原著，重在領(lǐng)悟思想精髓。二是在第2期集中學(xué)習(xí)時(shí)安排學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于防范重大風(fēng)險(xiǎn)化解重要論述，為指導(dǎo)公司風(fēng)險(xiǎn)化解工作夯實(shí)理論基礎(chǔ)。第7至10期主要安排了習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)具有強(qiáng)大凝聚力和引領(lǐng)力的社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)的重要論述、習(xí)近平關(guān)于金融工作論述、習(xí)近平強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)不動(dòng)搖開創(chuàng)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)新局面等內(nèi)容，定期安排中省市有關(guān)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型案例通報(bào)。三是公司定期組織召開追償清收工作研判會(huì)，專題討論推進(jìn)代償追償項(xiàng)目清收工作。將習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)重要論述與擔(dān)保工作實(shí)際相結(jié)合，指導(dǎo)公司多舉措推動(dòng)擔(dān)保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)化解和追償清收工作，尋求有效破解代償追償難題。7月31日公司新班子召開巡察整改專題工作推進(jìn)會(huì)，開展巡察整改工作回頭望，對(duì)巡察整改工作進(jìn)行再安排再部署再落實(shí)。新班子將防控風(fēng)險(xiǎn)放在第一位，重點(diǎn)從源頭上把控風(fēng)險(xiǎn)外，分管領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入企業(yè)加強(qiáng)保后管理，著力化解風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)紓困解難。針對(duì)代償追償任務(wù)較重，及時(shí)調(diào)整部門職責(zé)，加強(qiáng)追償力量，制定激勵(lì)措施，創(chuàng)新追償思路和手段，推動(dòng)代償追償工作持續(xù)取得積極進(jìn)展。
整改結(jié)果：完成整改。
問題3：貫徹落實(shí)“三個(gè)年”活動(dòng)有差距。
整改落實(shí)情況：一是公司將貫徹落實(shí)“三個(gè)年”活動(dòng)列入年度目標(biāo)責(zé)任書，加強(qiáng)督辦考核。二是積極做大擔(dān)保業(yè)務(wù)量，加大短期流動(dòng)性支持業(yè)務(wù)、“總對(duì)總”業(yè)務(wù)、擔(dān)?？熨J業(yè)務(wù)等政策性業(yè)務(wù)推動(dòng)力度，按周通報(bào)業(yè)務(wù)量、定期編制政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)。截至目前，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保項(xiàng)目居全省第一，短期流動(dòng)性支持業(yè)務(wù)居全省第二。三是切實(shí)優(yōu)化營(yíng)商融資環(huán)境，不斷強(qiáng)化干部作風(fēng)能力提升建設(shè)，印發(fā)了《進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)提升服務(wù)質(zhì)效的通知》，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持“首問負(fù)責(zé)制”和“限時(shí)辦結(jié)制”，堅(jiān)持落實(shí)降費(fèi)讓利措施，切實(shí)降低市場(chǎng)主體融資成本。1-9月公司累計(jì)降費(fèi)讓利2450余萬元。新班子積極加強(qiáng)與銀行溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)公司與26家金融機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，爭(zhēng)取銀擔(dān)總授信93.34億元；推動(dòng)與農(nóng)業(yè)銀行安康分行落實(shí)批量擔(dān)保業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)行首筆批量擔(dān)保業(yè)務(wù)落地；與嵐皋農(nóng)商銀行簽署《一般保證業(yè)務(wù)合作協(xié)議》。
整改結(jié)果：完成整改。
問題4：主動(dòng)服務(wù)和創(chuàng)新發(fā)展存在不足。
整改落實(shí)情況：一是全員簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書，明確年度各項(xiàng)任務(wù)包括完成業(yè)務(wù)量、新戶走訪指標(biāo)，加強(qiáng)日常考核。業(yè)務(wù)量較上年同期增長(zhǎng)13.47%，新增走訪客戶200余戶。二是公司印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)分公司擔(dān)保業(yè)務(wù)健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求全體業(yè)務(wù)人員增強(qiáng)主動(dòng)營(yíng)銷意識(shí)，全力做大政策性擔(dān)保業(yè)務(wù)量。三是公司印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)合作促進(jìn)擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)各銀行聯(lián)系人的橋梁作用，建立長(zhǎng)效對(duì)接機(jī)制，及時(shí)有效溝通雙方了解的企業(yè)真實(shí)情況和有效信息，新班子積極加強(qiáng)與銀行溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取農(nóng)商和長(zhǎng)安銀行等金融機(jī)構(gòu)降低減免代償利息。密切銀擔(dān)企關(guān)系，形成防控風(fēng)險(xiǎn)銀擔(dān)合力。四是公司分管領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)作為，帶頭深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、了解企業(yè)情況、化解風(fēng)險(xiǎn)，并以此為契機(jī)，積極宣介公司業(yè)務(wù)政策。集中整改期內(nèi)，各分管領(lǐng)導(dǎo)深入擔(dān)保企業(yè)和合作銀行調(diào)研40余次。新領(lǐng)導(dǎo)班子持續(xù)推動(dòng)擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行活動(dòng)走深走實(shí)，帶領(lǐng)黨員干部和業(yè)務(wù)骨干深入企業(yè)調(diào)研，足跡遍及13縣區(qū)，全力為域內(nèi)小微三農(nóng)和全市重點(diǎn)市場(chǎng)主體紓困解難。
整改結(jié)果：完成整改。
問題5：黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力不足。
整改落實(shí)情況：一是創(chuàng)新黨建經(jīng)營(yíng)融合舉措，完善支部搭臺(tái)業(yè)務(wù)唱戲黨建引領(lǐng)機(jī)制，制定了《2024年度擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行活動(dòng)計(jì)劃》，按計(jì)劃開展活動(dòng)，新班子到任后持續(xù)推動(dòng)擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行下沉企業(yè)，相繼走進(jìn)市工商聯(lián)、旬陽金鑫礦業(yè)、鎮(zhèn)坪月桂養(yǎng)殖、漢濱陽晨牧業(yè)、寧陜潼鑫礦業(yè)，開展黨建交流、產(chǎn)品宣介、業(yè)務(wù)座談和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，加強(qiáng)保后管理，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)化解，為企業(yè)紓困幫扶，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化黨建經(jīng)營(yíng)深度融合。二是加強(qiáng)銀擔(dān)合作，公司持續(xù)邀請(qǐng)農(nóng)商、工商、農(nóng)發(fā)、長(zhǎng)安銀行等開展業(yè)務(wù)座談，現(xiàn)場(chǎng)推介創(chuàng)新?lián)？熨J等四類八大業(yè)務(wù)產(chǎn)品，有效推動(dòng)銀擔(dān)合作關(guān)系持續(xù)深化。三是制定了短期流動(dòng)性和擔(dān)?？熨J的業(yè)務(wù)操作辦法，公司黨支部牽頭，印制宣傳彩頁和展板，持續(xù)加大推介力度，并將相關(guān)業(yè)務(wù)開展工作納入日常和年度考核。四是編制了《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)倍增計(jì)劃實(shí)施方案（責(zé)任清單）》，明確做優(yōu)做大業(yè)務(wù)總量主責(zé)主業(yè)。五是公司印發(fā)《進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)提升服務(wù)質(zhì)效》的通知，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)深化公司作風(fēng)能力建設(shè)，改進(jìn)服務(wù)水平，提升服務(wù)效能。
整改結(jié)果：完成整改。
問題6：民主集中制執(zhí)行不到位。
整改落實(shí)情況：一是公司印發(fā)了總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則，黨支部印發(fā)了支部委員會(huì)議事規(guī)則，制定了董事長(zhǎng)辦公會(huì)制度，在規(guī)則中明確提出決策事項(xiàng)會(huì)前必須充分溝通醞釀和會(huì)中主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)制，新班子上任后得到了切實(shí)落實(shí)。二是修訂完善了三重一大決策實(shí)施辦法，為落實(shí)金融嚴(yán)監(jiān)管，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，將董事會(huì)授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)決策的所有事項(xiàng)均納入支委會(huì)前置研究程序，推動(dòng)三重一大決策制度嚴(yán)格落實(shí)。
整改結(jié)果：完成整改。
問題7：職代會(huì)等民主管理制度未寫入公司章程，未納入公司年度工作要點(diǎn)和黨建工作目標(biāo)考核內(nèi)容。
整改落實(shí)情況：制定了職代會(huì)管理制度并寫入公司章程，將落實(shí)職代會(huì)制度納入公司年度工作重點(diǎn)和2024年度黨建工作要點(diǎn)，積極籌備職代會(huì)組建工作，實(shí)施工會(huì)換屆選舉，完善職代會(huì)民主決策機(jī)制，力爭(zhēng)年底完成并進(jìn)行考核。
整改結(jié)果：完成整改。
問題8：調(diào)研頻率不高深度不夠。
整改落實(shí)情況：一是公司黨支部印發(fā)了《2024年度黨建工作要點(diǎn)》，提出要大興調(diào)查研究之風(fēng)，要求支部班子成員結(jié)合工作職責(zé)，圍繞工作重點(diǎn)和服務(wù)對(duì)象關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，充分用好“擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行” 活動(dòng)載體，深入村鎮(zhèn)社區(qū)、園區(qū)、協(xié)會(huì)、商會(huì)等一線調(diào)研。二是對(duì)于重點(diǎn)重大項(xiàng)目，成立專班，班子成員帶隊(duì)深入重點(diǎn)項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，強(qiáng)化溝通，為業(yè)務(wù)推進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)化解提供思路和舉措。集中整改期內(nèi)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員共深入基層了解情況、化解風(fēng)險(xiǎn)、督導(dǎo)調(diào)研40余次。三是制定了年度擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行活動(dòng)計(jì)劃，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)實(shí)踐活動(dòng)。新班子到任后持續(xù)推動(dòng)擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行下沉企業(yè)，相繼走進(jìn)市工商聯(lián)、旬陽金鑫礦業(yè)、鎮(zhèn)坪月桂養(yǎng)殖、漢濱陽晨牧業(yè)、寧陜潼鑫礦業(yè)，開展黨建交流、產(chǎn)品宣介、業(yè)務(wù)座談和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，加強(qiáng)保后管理，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)化解，為企業(yè)紓困幫扶，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化黨建經(jīng)營(yíng)深度融合。
整改結(jié)果：完成整改。
問題9：防范化解意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作有差距。
整改落實(shí)情況：一是完善第一議題學(xué)習(xí)制度，明確要求將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、習(xí)近平總書記重要講話重要指示精神等作為各類各級(jí)會(huì)議的“第一議題”，切實(shí)強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作。二是公司支部印發(fā)了《2024年度黨建工作要點(diǎn)》和《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》，將意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制納入年度黨建工作要點(diǎn)，要求著力防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患特別是政治風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)報(bào)告、定期專題研究意識(shí)形態(tài)工作。三是公司支部印發(fā)了《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制正面清單、負(fù)面清單》，明確公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員抓意識(shí)形態(tài)工作職責(zé)及“一崗雙責(zé)”責(zé)任。四是在“三會(huì)一課”和集中學(xué)習(xí)中始終將意識(shí)形態(tài)工作納入學(xué)習(xí)內(nèi)容，新班子要求逢會(huì)必先學(xué)，支部常態(tài)化安排學(xué)習(xí)習(xí)近平關(guān)于金融工作論述及意識(shí)形態(tài)工作論述相關(guān)內(nèi)容，加強(qiáng)公司網(wǎng)站、微信工作群管理，強(qiáng)化職工意識(shí)形態(tài)教育，切實(shí)增強(qiáng)防范化解意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
整改結(jié)果：完成整改。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)以及群眾反應(yīng)強(qiáng)烈的問題情況
問題10：班子成員履行“一崗雙責(zé)”不夠到位，會(huì)上安排多，督促追責(zé)少，工作履職不到位、推諉扯皮嚴(yán)重；開展談心談話不經(jīng)常。
整改落實(shí)情況：一是公司黨支部制定了《黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度》《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》，明確黨支部履行黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作主體責(zé)任、支部書記第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”。二是印發(fā)了《2024年度黨建工作要點(diǎn)》，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)督查督辦力度，明確班子成員職責(zé)分工，加強(qiáng)班子成員間的溝通協(xié)調(diào)和日常工作安排的督促檢查力度。三是制定了談心談話制度和年度組織生活會(huì)方案，要求領(lǐng)導(dǎo)班子深入開展談心談話工作。向班子成員發(fā)放談心談話筆記本，集中整改期內(nèi)，班子成員開展談心談話共18人次，新班子到任后，支部書記董事長(zhǎng)與所有中層以上負(fù)責(zé)人進(jìn)行了一對(duì)一談話，要求所有員工撰寫了個(gè)人工作報(bào)告。四是公司于2024年4月12日召開巡察整改專題民主生活會(huì)，進(jìn)行了認(rèn)真剖析，嚴(yán)肅開展了批評(píng)與自我批評(píng)，做到了紅臉出汗。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議指導(dǎo)。
整改結(jié)果：完成整改。
問題11：黨建工作“兩個(gè)覆蓋”推進(jìn)緩慢，黨建工作和黨組織建設(shè)未全面覆蓋分公司，分公司責(zé)任落實(shí)壓力傳導(dǎo)渠道不暢通，工作安排部署多，檢查督辦少。
整改落實(shí)情況：一是組織機(jī)構(gòu)設(shè)置黨群工作部，隸屬公司支部直接領(lǐng)導(dǎo)，專職負(fù)責(zé)公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和群團(tuán)日常工作，推動(dòng)、服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作提質(zhì)增效。二是印發(fā)了《2024年度黨建工作要點(diǎn)》，明確提出加快推進(jìn)分公司黨的工作和黨組織 “兩個(gè)覆蓋”，發(fā)展黨員工作向分公司傾斜，使黨員分布更趨合理，不斷壯大分公司黨員隊(duì)伍，加強(qiáng)分公司黨員隊(duì)伍管理。三是落實(shí)出資人監(jiān)管職責(zé)，按照中省金融監(jiān)管要求，完成了市財(cái)政局為出資監(jiān)管人變更。四是在市財(cái)政局黨組領(lǐng)導(dǎo)下理順了黨組織隸屬關(guān)系，公司黨支部由市發(fā)投集團(tuán)黨委管理變更為市財(cái)政局機(jī)關(guān)黨委管理，強(qiáng)化了公司黨組織對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮。五是向財(cái)政局機(jī)關(guān)黨委報(bào)告，加快理順和完善公司管理機(jī)制體制，強(qiáng)化分公司黨建工作和黨員管理，暢通廉潔從業(yè)責(zé)任落實(shí)壓力傳導(dǎo)渠道，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。六是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。修訂完善了《分公司管理辦法》，簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書，強(qiáng)化了日常考核和年度考核，暢通責(zé)任落實(shí)壓力傳導(dǎo)渠道。七是公司黨支部目前設(shè)立3個(gè)黨小組，其中公司本部2個(gè)黨小組，西安分公司設(shè)1個(gè)黨小組。西安分公司目前已經(jīng)有2名同志經(jīng)組織考核轉(zhuǎn)為發(fā)展對(duì)象，嵐皋分公司1名黨員為方便參加組織生活，將其黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入股東方黨支部。紫陽分公司1名黨員按照流動(dòng)黨員進(jìn)行管理，就近參加股東方支部組織生活，年終參加公司組織生活會(huì)開展黨員民主評(píng)議。
整改結(jié)果：完成整改。
問題12：未能配備專職紀(jì)檢監(jiān)察干部。
整改落實(shí)情況：巡察整改期間，公司黨支部向上級(jí)黨委專題報(bào)告紀(jì)檢委員兼職情況，召開支委會(huì)對(duì)支部班子成員職責(zé)分工進(jìn)行了臨時(shí)調(diào)整。公司黨組織隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)入市財(cái)政局機(jī)關(guān)黨委后，立即組織了換屆選舉工作，確定了專職紀(jì)檢委員，由專職副書記兼任紀(jì)檢委員，嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)檢委員職責(zé)職能，強(qiáng)化紀(jì)檢委員履職能力和質(zhì)效，加強(qiáng)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作力度，確保紀(jì)檢監(jiān)察工作不缺位，不斷提升監(jiān)督效果和質(zhì)量。
整改結(jié)果：完成整改。
問題13：精準(zhǔn)把握和運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”能力不足。
整改落實(shí)情況：一是公司黨支部制定了《黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度》《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》，明確黨支部履行黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作主體責(zé)任、支部書記第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”。二是公司印發(fā)了《政府性融資擔(dān)保（再擔(dān)保）業(yè)務(wù)盡職免責(zé)實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于存量代償項(xiàng)目責(zé)任認(rèn)定工作方案》《擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究管理辦法》及時(shí)開展責(zé)任認(rèn)定和責(zé)任追究工作。三是2024年3月23日，經(jīng)公司支委會(huì)研究確定，由公司黨支部對(duì)巡察指出的代償追償項(xiàng)目及追償中推進(jìn)緩慢的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行組織談話，要求責(zé)任人在業(yè)務(wù)操作過程中不斷提高能力水平，切實(shí)盡職履責(zé)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，加強(qiáng)追償工作力度。支部落實(shí)集體談話提醒1次，開展批評(píng)教育2人次。
整改結(jié)果：完成整改。
問題14：缺乏對(duì)干部職工的“八小時(shí)以外”監(jiān)督，沒有更好發(fā)揮家教、家風(fēng)等方面作用，監(jiān)督力度和監(jiān)督形式拓展不夠。
整改落實(shí)情況：一是印發(fā)了《員工日常行為規(guī)范》，從制度機(jī)制上約束干部職工“八小時(shí)以外”行為。二是重新安排全體員工開展廉潔提醒活動(dòng)，完成廉潔書畫收集。三是常態(tài)化開展廉潔教育。在組織生活會(huì)中用身邊事身邊人開展違法違紀(jì)典型案例分析研討。在集中學(xué)習(xí)中已安排4期典型案例通報(bào)。四是常態(tài)化開展志愿服務(wù)活動(dòng)，整改期間累計(jì)開展志愿服務(wù)活動(dòng)30期，其中今年已組織交通文明勸導(dǎo)活動(dòng)9期，創(chuàng)文志愿活動(dòng)3期。五是在2024年2月20日務(wù)虛工作會(huì)和3月20日公司全面從嚴(yán)治黨暨經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議上對(duì)廉政建設(shè)工作要求進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)，半年經(jīng)營(yíng)工作會(huì)對(duì)年度黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作再次進(jìn)行了安排部署。2024年3月19日、4月30日和8月19日公司黨支部組織全體干部職工集中學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了中省市主要領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)紀(jì)檢工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗斗爭(zhēng)的重要講話精神。六是利用三會(huì)一課常態(tài)化通報(bào)金融領(lǐng)域腐敗典型案例進(jìn)行以案示警、以案促改，將黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗斗爭(zhēng)列入年度黨建工作要點(diǎn)。
整改結(jié)果：完成整改。
問題15：經(jīng)費(fèi)報(bào)銷超標(biāo)準(zhǔn)。
整改落實(shí)情況：一是當(dāng)事人對(duì)于超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用予以退回。二是公司印發(fā)了《進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作的通知》，組織公司財(cái)務(wù)部門及分公司對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行自查。對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)及財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)和考試。三是抽調(diào)審計(jì)、財(cái)務(wù)、綜合骨干人員成立了專項(xiàng)檢查工作小組，檢查相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷合規(guī)性，對(duì)不合規(guī)事項(xiàng)同步整改。
整改結(jié)果：完成整改。
問題16：制度體系不夠完善。
整改落實(shí)情況：一是積極向主管部門市財(cái)政局進(jìn)行專題匯報(bào)，請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決人員管理和業(yè)務(wù)管理存在的政企不分和人員用管脫節(jié)問題，盡快理順管理體制機(jī)制。2024年3月20日，向集團(tuán)黨委專題報(bào)送了《關(guān)于落實(shí)市委巡察組巡察整改有關(guān)問題的專項(xiàng)報(bào)告》，市財(cái)政局整建制接收市財(cái)信擔(dān)保公司監(jiān)管職能后，先后向市財(cái)政局報(bào)送了《關(guān)于提請(qǐng)協(xié)調(diào)支持有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)告》（安市信?！?024〕99號(hào)），《關(guān)于落實(shí)巡察整改工作理順黨支部黨員管理職能的報(bào)告》（安市信保黨支字〔2024〕38號(hào)），請(qǐng)求出資人協(xié)調(diào)推進(jìn)理順公司管理機(jī)制體制。二是修訂了《分公司管理辦法》、印發(fā)了《推動(dòng)分公司擔(dān)保業(yè)務(wù)健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確縣區(qū)分公司的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范工作流程和管理程序，并要求由聯(lián)系分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分公司的業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)化解、代償追償、分級(jí)授信、日常管理加強(qiáng)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。三是加強(qiáng)對(duì)分公司人員的績(jī)效考核，按照公司日?？己宿k法實(shí)施考核。四是建立分公司人員管理和業(yè)務(wù)管理的緊密銜接機(jī)制，加強(qiáng)分公司人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保分公司人員管理和業(yè)務(wù)管理相互支持和協(xié)調(diào)。在年度培訓(xùn)計(jì)劃中明確培訓(xùn)人員范圍，覆蓋分公司工作人員。
整改結(jié)果：完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。
問題17：公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)格。
整改落實(shí)情況：一是公司印發(fā)了《進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作的通知》，組織公司財(cái)務(wù)部門及分公司對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行自查。對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)和考試。二是抽調(diào)審計(jì)、財(cái)務(wù)、綜合骨干人員成立了專項(xiàng)檢查工作小組，檢查相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷合規(guī)性，對(duì)不合規(guī)事項(xiàng)同步整改。
整改結(jié)果：完成整改。
問題18：公司為講課員工發(fā)放講課費(fèi)無依據(jù)。
整改落實(shí)情況：一是對(duì)于無依據(jù)發(fā)放的費(fèi)用予以追回。二是修改完善了職工自主培訓(xùn)制度，將自主培訓(xùn)工作納入部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干崗位職責(zé)，將內(nèi)部培訓(xùn)授課工作作為年度激勵(lì)考核內(nèi)容。2024年4月2日組織員工開展了1期融資擔(dān)保典型案例分析自主培訓(xùn)，不再發(fā)放培訓(xùn)費(fèi)。
整改結(jié)果：完成整改。
（三）聚焦基層黨組織建設(shè)情況
問題19：履行黨建主體責(zé)任不到位。
整改落實(shí)情況：一是制定了《黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度》《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》及《公司領(lǐng)導(dǎo)班子意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制正面清單、 負(fù)面清單》，明確黨支部黨建主體責(zé)任、支部書記第一責(zé)任人責(zé)任和一崗雙責(zé)。二是夯實(shí)黨建經(jīng)營(yíng)融合舉措，制定了2024年度擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行活動(dòng)計(jì)劃，將活動(dòng)納入公司年度黨建工作要點(diǎn)，按計(jì)劃開展，強(qiáng)化考核，推動(dòng)黨建引領(lǐng)經(jīng)營(yíng)高質(zhì)量發(fā)展走深走實(shí)。三是新班子到任后持續(xù)推動(dòng)擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行下沉企業(yè)，相繼走進(jìn)市工商聯(lián)、旬陽金鑫礦業(yè)、鎮(zhèn)坪月桂養(yǎng)殖、漢濱陽晨牧業(yè)、寧陜潼鑫礦業(yè)，進(jìn)行黨建交流、產(chǎn)品宣介、業(yè)務(wù)座談和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，加強(qiáng)保后管理，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)化解，為企業(yè)紓困幫扶，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化黨建經(jīng)營(yíng)深度融合。四是制定了短期流動(dòng)性、擔(dān)?？熨J和非融業(yè)務(wù)操作辦法，印刷宣傳彩頁，制作展板，加強(qiáng)宣傳推介，并將相關(guān)業(yè)務(wù)開展工作納入日常和年度考核。
整改結(jié)果：完成整改。
問題20：“三會(huì)一課”制度落實(shí)不到位，主題黨日活動(dòng)未按時(shí)開展，活動(dòng)形式內(nèi)容單一。
整改落實(shí)情況：一是印發(fā)了《支部委員會(huì)議事規(guī)則（試行）》，規(guī)范了支部會(huì)議議程。嚴(yán)格按照要求組織開展“三會(huì)一課”，認(rèn)真履行支部管理教育監(jiān)督黨員職責(zé)，發(fā)揮黨組織黨內(nèi)決策和重大事項(xiàng)前置把關(guān)作用，為落實(shí)金融嚴(yán)監(jiān)管，將董事會(huì)授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)決策事項(xiàng)納入支委會(huì)前置研究審議程序。二是公司制定了《2024年度抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》和《2024年度黨建工作要點(diǎn)》，明確落實(shí)“三會(huì)一課”制度，主題黨日活動(dòng)和黨建經(jīng)營(yíng)融合目標(biāo)任務(wù)。三是持續(xù)推進(jìn)“擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行”等活動(dòng)，不斷豐富主題黨日形式和內(nèi)容，創(chuàng)新活動(dòng)載體。制定年度擔(dān)保服務(wù)社（園）區(qū)行活動(dòng)計(jì)劃，納入公司年度黨建工作要點(diǎn)，新班子到任后持續(xù)推動(dòng)擔(dān)保服務(wù)社區(qū)行下沉企業(yè)，相繼走進(jìn)市工商聯(lián)、旬陽金鑫礦業(yè)、鎮(zhèn)坪月桂養(yǎng)殖、陽晨牧業(yè)、寧陜潼鑫礦業(yè)，進(jìn)行黨建交流、產(chǎn)品宣介、業(yè)務(wù)座談和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，加強(qiáng)保后管理，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)化解，為企業(yè)紓困幫扶，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化黨建經(jīng)營(yíng)深度融合。發(fā)揮群團(tuán)優(yōu)勢(shì)，組織公司黨員干部職工積極開展普法教育觀影、志愿服務(wù)、社區(qū)幫扶，參加上級(jí)黨委舉辦慶祝“三八”婦女節(jié)、建黨周年、建國(guó)周年文藝演出和青春勵(lì)志演講活動(dòng)，撰寫觀后感和心得體會(huì)，有效豐富主題黨日活動(dòng)形式。四是加強(qiáng)黨務(wù)工作者的黨建知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高黨務(wù)工作者黨建工作水平和能力。開展“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動(dòng)，現(xiàn)已組織1期考試，并將考試結(jié)果作為職工晉升的依據(jù)。2名黨務(wù)工作者已通過學(xué)歷提升考試，不斷強(qiáng)化自身履職能力。
整改結(jié)果：完成整改。
問題21：黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅。
整改落實(shí)情況：一是公司黨支部制定了《2023年度組織生活會(huì)實(shí)施方案》《巡察整改專題民主生活會(huì)實(shí)施方案》。會(huì)前進(jìn)行了意見征求、開展了談心談話和集中學(xué)習(xí)，要求全體黨員按照方案認(rèn)真撰寫書面剖析材料。二是支部為進(jìn)一步規(guī)范組織生活，制定并印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范支部組織生活的通知》。三是2024年1月24日，主題教育專題組織生活會(huì)上，班子成員帶頭剖析，深挖思想根源，嚴(yán)肅開展批評(píng)和自我批評(píng)，達(dá)到紅臉出汗的效果，保障了會(huì)議有“辣味”，有實(shí)效。四是公司于2024年4月12日召開巡察整改專題民主生活會(huì)，邀請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議，圍繞巡察整改工作落實(shí)常態(tài)化紅臉出汗。
整改結(jié)果：完成整改。
問題22：黨員發(fā)展工作不規(guī)范。
整改落實(shí)情況：一是2024年第2期集中學(xué)習(xí)中，組織全體干部職工對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員細(xì)則》進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，強(qiáng)化黨員及入黨積極分子對(duì)入黨各階段重要性的認(rèn)識(shí)。二是對(duì)于新提交入黨申請(qǐng)書的4名同志嚴(yán)格在1個(gè)月內(nèi)開展談話。三是加強(qiáng)黨務(wù)工作者的黨建知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高黨務(wù)工作者黨建工作水平和能力。公司已開展“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動(dòng)，現(xiàn)已組織1期考試，并將考試結(jié)果作為職工晉升的依據(jù)。2名黨務(wù)工作者已通過學(xué)歷提升考試，不斷強(qiáng)化自身能力。四是嚴(yán)格入黨積極分子培養(yǎng)考察流程，修改了《黨員發(fā)展工作動(dòng)態(tài)綜合評(píng)價(jià)辦法》，完善了日常監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制，強(qiáng)化考核力度。
整改結(jié)果：完成整改。
問題23：對(duì)區(qū)縣分公司黨員管理不到位。
整改落實(shí)情況：一是積極向出資人報(bào)告，推動(dòng)協(xié)調(diào)主管部門與股東方溝通，盡快理順分公司負(fù)責(zé)人黨組織關(guān)系和人事關(guān)系。二是履行好班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，加強(qiáng)未成立黨小組分公司個(gè)別黨員在臨近支部過組織生活的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)，要求將所在支部黨員民主評(píng)議結(jié)果報(bào)公司支部。紫陽分公司一名黨員就近參加股東方支部組織生活，年底參加公司支部組織生活會(huì)開展黨員民主評(píng)議。三是制定了談心談話制度和2023年度組織生活會(huì)方案，向班子成員發(fā)放談心談話筆記本，要求領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭深入開展談心談話工作。集中整改期內(nèi)，班子成員開展談心談話共18人次。新班子到任后，主要領(lǐng)導(dǎo)與所有中層以上負(fù)責(zé)人進(jìn)行了一對(duì)一談話，要求所有員工撰寫了個(gè)人工作報(bào)告。
整改結(jié)果：完成整改。
問題24：領(lǐng)導(dǎo)班子不健全。
整改落實(shí)情況：一是公司積極向主管部門市財(cái)政局進(jìn)行專題匯報(bào)，請(qǐng)求協(xié)調(diào)推進(jìn)公司班子隊(duì)伍建設(shè)，加快培養(yǎng)年輕人進(jìn)入重要崗位，盡快理順管理體制機(jī)制。向集團(tuán)黨委專題報(bào)送了《關(guān)于落實(shí)市委巡察組巡察整改有關(guān)問題的專項(xiàng)報(bào)告》。二是加大對(duì)年輕干部的培養(yǎng)，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司《后備干部管理辦法（試行）》，公司整建制轉(zhuǎn)隸市財(cái)政局后，結(jié)合公司實(shí)際，著手制定公司干部管理辦法，注重發(fā)掘和培養(yǎng)年輕實(shí)干人才，鼓勵(lì)青年人才通過提升學(xué)歷、考取證書等方式進(jìn)一步提高自身能力。2023年公司通過自主學(xué)習(xí)考試實(shí)現(xiàn)學(xué)歷提升和獲得專業(yè)技術(shù)資格職稱11人。三是按程序選拔任用管理人員，加快實(shí)現(xiàn)公司班子成員組成年齡結(jié)構(gòu)的合理平衡，推動(dòng)年輕干部培養(yǎng)，符合條件的推薦上級(jí)黨委考察。四是落實(shí)了支部換屆選舉，對(duì)支部班子年齡結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，嚴(yán)格按照“雙向進(jìn)入，交叉任職”要求改選了支委班子，加強(qiáng)了支部班子的領(lǐng)導(dǎo)力量。五是制定了《關(guān)于開展2023年度評(píng)優(yōu)評(píng)先工作的通知》，根據(jù)工作學(xué)習(xí)表現(xiàn)，2023年度獲得公司和市發(fā)投集團(tuán)“優(yōu)秀工作者”“學(xué)習(xí)標(biāo)兵”等榮譽(yù)表彰26人。六是建立學(xué)考長(zhǎng)效機(jī)制，鼓勵(lì)年輕干部職工強(qiáng)化學(xué)習(xí)，開展了“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動(dòng)，公司35歲以下干部職工參加考試并將考試結(jié)果作為職工晉升的依據(jù)，有效激發(fā)了年輕干部職工學(xué)習(xí)自覺性。七是修改完善了職工自主培訓(xùn)制度，將自主培訓(xùn)工作納入部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干崗位職責(zé)，將內(nèi)部培訓(xùn)授課工作作為年度激勵(lì)考核內(nèi)容，有效激發(fā)年輕后備干部學(xué)習(xí)熱情。八是建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)估體系，印發(fā)了《2023年度綜合考核方案》，強(qiáng)化公司薪酬考核委員會(huì)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作績(jī)效考核。
整改結(jié)果：完成整改。
問題25：人員管理存在不足。
整改落實(shí)情況：一是積極向出資人報(bào)告，推動(dòng)公司管理機(jī)制體制的理順，認(rèn)真落實(shí)公司法人治理，完善公司黨組織隸屬關(guān)系，強(qiáng)化黨員管理和人事管理機(jī)制。二是推行人才內(nèi)部流動(dòng)和輪崗制度，打通公司崗位橫向和縱向人員流動(dòng)渠道。三是加強(qiáng)對(duì)股東方推薦的縣區(qū)分公司主要負(fù)責(zé)人任職資格審查力度，對(duì)符合條件的推薦人選按程序提交公司董事會(huì)審定。正在落實(shí)平利分公司股東方、漢陰分公司股東方推薦的負(fù)責(zé)人選開展資格審查。四是嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)黨委《中層及以上管理人員競(jìng)聘上崗暫行辦法》要求，通過競(jìng)聘上崗方式選拔配備中層及以上管理人員。五是按照集團(tuán)黨委《中層以上管理人員配置及管理暫行辦法》《中層及以上管理人員末等調(diào)整和不勝任退出暫行管理辦法（試行）》，加強(qiáng)對(duì)中層以上管理人員日?？己撕湍甓染C合考核結(jié)果運(yùn)用，對(duì)不適宜擔(dān)任現(xiàn)職崗位的中層管理人員，按程序向集團(tuán)黨委提出調(diào)整建議。六是印發(fā)了《2023年度綜合考核方案》，嚴(yán)格按照方案實(shí)施考核，將考核結(jié)果報(bào)上級(jí)黨委。
整改結(jié)果：基本完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。
問題26：人員招聘不規(guī)范。
整改落實(shí)情況：一是修訂完善了公司《用工制度》，構(gòu)建透明公正招聘體系，明確要求加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管和外部監(jiān)督，實(shí)行以校招為主，社招和組織考察多種方式招攬人才，保證招聘過程公開透明，杜絕招聘過程中的不規(guī)范行為，目前未開展招聘工作。二是加大對(duì)目前實(shí)名推薦錄用員工行業(yè)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核力度，要求在2年內(nèi)完成學(xué)歷提升或者考取相關(guān)職稱，實(shí)名推薦職工簽訂《實(shí)名推薦人員從業(yè)素質(zhì)提升承諾書》。三是鼓勵(lì)青年人才通過提升學(xué)歷、考取證書等方式進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)和能力。2023年公司通過自主學(xué)習(xí)考試實(shí)現(xiàn)學(xué)歷提升和獲得專業(yè)技術(shù)資格職稱11人。四是建立學(xué)考長(zhǎng)效機(jī)制，組織開展“學(xué)習(xí)規(guī)章制度 提升履職能力”學(xué)考活動(dòng)，實(shí)名推薦錄用員工全部參加考試并取得合格成績(jī)。
整改結(jié)果：完成整改。
問題27：人才流失比較嚴(yán)重。
整改落實(shí)情況：一是進(jìn)行離職原因分析，對(duì)近三年現(xiàn)已離職職工進(jìn)行溝通，開展問卷調(diào)查，了解員工離職具體原因，獲得管理建議。二是發(fā)揮工會(huì)、婦委會(huì)等群團(tuán)組織關(guān)心關(guān)愛員工的作用，開展內(nèi)容豐富的主題黨日活動(dòng)和群團(tuán)活動(dòng)，同集團(tuán)機(jī)關(guān)、小貸支部和婦委會(huì)開展婦女節(jié)活動(dòng)，組織知識(shí)答題，游安康、觀影等活動(dòng)，組織職工積極參加上級(jí)黨委各種文藝演出，舒緩員工風(fēng)險(xiǎn)壓力，營(yíng)造輕松的工作氛圍，提升員工歸屬感和幸福感。三是修訂了公司《薪酬管理辦法》，明確獎(jiǎng)懲和激勵(lì)機(jī)制，積極引留高學(xué)歷高素質(zhì)人才。四是積極組織員工參加內(nèi)、外部培訓(xùn)，提升員工專業(yè)技能知識(shí)和勝任能力。開展學(xué)考活動(dòng)1次，參加中、省擔(dān)協(xié)線上培訓(xùn)4次。五是加大對(duì)后備干部的培養(yǎng)，按照集團(tuán)公司《后備干部管理辦法（試行）》，注重發(fā)掘和培養(yǎng)年輕實(shí)干人才，鼓勵(lì)青年人才通過提升學(xué)歷、考取證書等方式進(jìn)一步提高自身能力。2023年公司通過自主學(xué)習(xí)考試實(shí)現(xiàn)學(xué)歷提升和獲得專業(yè)技術(shù)資格職稱11人。六是制定了《關(guān)于開展2023年度評(píng)優(yōu)評(píng)先工作的通知》，根據(jù)工作學(xué)習(xí)表現(xiàn)，2023年度獲得公司和發(fā)投集團(tuán)“優(yōu)秀工作者”“學(xué)習(xí)標(biāo)兵”等榮譽(yù)表彰26人。
整改結(jié)果：完成整改。
問題28：分公司負(fù)責(zé)人由公務(wù)員或事業(yè)單位人員兼職。
整改落實(shí)情況：一是公司積極向監(jiān)管部門市財(cái)政局專題匯報(bào)，請(qǐng)求協(xié)調(diào)盡快理順分公司管理體制機(jī)制，落實(shí)專職分公司負(fù)責(zé)人，明確分公司負(fù)責(zé)人職務(wù)職級(jí)和薪酬待遇。二是推動(dòng)監(jiān)管部門加強(qiáng)監(jiān)管。將財(cái)信擔(dān)保工作納入監(jiān)管部門的日常管理，與財(cái)政工作一并安排部署，要求各縣區(qū)財(cái)政局確定一名副局長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌縣區(qū)分公司管理，協(xié)調(diào)推動(dòng)擔(dān)保業(yè)務(wù)開展。三是向股東方及時(shí)反饋縣區(qū)分公司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)管理、職責(zé)履行等工作開展情況，通過主管部門與股東方加強(qiáng)溝通，強(qiáng)化人員管理，四是強(qiáng)化考核。簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書，對(duì)分公司負(fù)責(zé)人實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核，將經(jīng)營(yíng)成效與薪酬待遇掛鉤，考核結(jié)果報(bào)送股東方。五是定期組織培訓(xùn)。制定了年度學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）計(jì)劃和人才自主培養(yǎng)計(jì)劃，已組織集中學(xué)習(xí)10次，開展學(xué)考活動(dòng)1次，參加中、省擔(dān)協(xié)線上培訓(xùn)5次，參訓(xùn)人員均涉及分公司人員，不斷提升員工經(jīng)營(yíng)管理水平與履職能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)開展和風(fēng)險(xiǎn)防控工作。
整改結(jié)果：基本完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。
（四）巡察、審計(jì)反饋問題整改情況
問題29：以前年度巡察整改延伸，部分問題未整改到位。
整改落實(shí)情況：2020年巡察整改未到位問題，公司支部召開支委會(huì)進(jìn)行了專題研究，形成了《關(guān)于持續(xù)推進(jìn)2020年巡察整改提出問題整改工作專項(xiàng)方案》。問題本質(zhì)上與本次巡察指出的其他問題重合，當(dāng)本次巡察提出的問題整改到位時(shí)，2020年巡察整改提出的這整改未到位問題同時(shí)整改到位。
整改結(jié)果：完成整改。
問題30：以前年度審計(jì)部分問題整改不徹底。
整改落實(shí)情況：公司就審計(jì)整改不徹底的問題，形成了專項(xiàng)《關(guān)于持續(xù)推進(jìn)往年審計(jì)提出問題整改工作的方案》，部分問題已整改到位，個(gè)別問題本質(zhì)上均與本次巡察指出的其他問題重合，當(dāng)本次巡察提出的問題整改到位時(shí)，審計(jì)提出的問題便同時(shí)整改到位。
整改結(jié)果：完成整改。
三、下一步打算
公司黨支部將以此次巡察整改工作為契機(jī)，舉一反三，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)標(biāo)本兼治，建立長(zhǎng)效機(jī)制，把巡察整改成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的助推器。
（一）進(jìn)一步夯實(shí)整改責(zé)任。公司黨支部繼續(xù)履行好巡察整改主體責(zé)任，對(duì)巡察反饋的問題，勇于擔(dān)責(zé)，深刻反思，汲取教訓(xùn)，按照既定方案措施，堅(jiān)持整改目標(biāo)不變，力度不減，持續(xù)做好巡察整改后半篇文章，適時(shí)開展回頭看，鞏固整改成果。
（二）進(jìn)一步完善機(jī)制建設(shè)。對(duì)巡察過程中發(fā)現(xiàn)的問題，持續(xù)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、長(zhǎng)期堅(jiān)持整改。通過完善制度建設(shè)、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督、借力信息化建設(shè)、優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置、創(chuàng)新管理方式等加強(qiáng)合規(guī)性建設(shè)，不斷提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。規(guī)范業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入、審批關(guān)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范、嚴(yán)控項(xiàng)目新增風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)保后管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，采取有效措施化解存量風(fēng)險(xiǎn)；調(diào)整部門職責(zé)，加大催收清欠力度，找準(zhǔn)追償重點(diǎn)，全力實(shí)現(xiàn)資金資產(chǎn)回收，做到全流程管控風(fēng)險(xiǎn)。
（四）進(jìn)一步深化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)分公司的管理，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，完善制度機(jī)制，強(qiáng)化廉政監(jiān)督，加大考核問責(zé)力度，堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，標(biāo)本兼治，警鐘長(zhǎng)鳴。扎緊制度籠子，健全工作機(jī)制，堵塞漏洞，務(wù)求整改取得實(shí)效。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
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